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跨月作廢的發(fā)票分錄怎么做
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學(xué)員您好，借：應(yīng)收賬款負數(shù)，貸：主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅負數(shù)。
2023 01/03 16:50
84784990 
2023 01/03 17:11
老師，當(dāng)時收的時候不是應(yīng)收賬款進來的，是銀行存款
易 老師 
2023 01/03 17:19
是的沒錯， 是這樣的
84784990
2023 01/03 17:22
老師，我要是做應(yīng)收賬款紅字的話，還需要單獨給他設(shè)置一個明細科目么，怎么能讓賬目平衡呢
易 老師
2023 01/03 17:24
你好，不要 的，這種情況 不要的
84784990
2023 01/03 17:41
那要是應(yīng)收賬款紅字的話，我總賬能平么，你的意思是這張憑證應(yīng)收我不需要入賬對么
易 老師
2023 01/03 17:46
不需要單獨給他設(shè)置一個明細科目，原科目紅沖負數(shù)
84784990
2023 01/03 17:52
明白了，是不是做紅字借，應(yīng)收賬款紅字，貸營業(yè)收入紅字，應(yīng)交稅費紅字。再做一個新憑證借應(yīng)收賬款，貸營業(yè)收入，應(yīng)交稅費
易 老師
2023 01/03 17:59
是的沒錯， 是這樣的
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