問(wèn)題已解決

老師11月稅金及附加是全額提的，12月繳費(fèi)的時(shí)候是減半征收，按照原分錄紅沖以后，應(yīng)交稅費(fèi)平了，現(xiàn)在稅金及附加是負(fù)數(shù)怎么處理？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/03 18:52
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ? ?你應(yīng)該是做 ；? 把少繳納的金額轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入去? ?
2023 01/03 18:53
84784974
2023 01/03 18:59
老師負(fù)數(shù)就不管了，直接結(jié)轉(zhuǎn)損益可以嗎？
meizi老師
2023 01/03 19:00
你好； 你這個(gè)不應(yīng)該去沖計(jì)提的； 計(jì)提是全額； 繳納 一半 ； 另外一半轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入去? ?
84784974
2023 01/03 19:09
老師我們是軟件做賬，還有一個(gè)老師讓我按照11月計(jì)提的原分錄紅沖多計(jì)提的一部分，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候自己就調(diào)整了，這樣可以嗎？
meizi老師
2023 01/03 19:11
你好1；? ? ?也可以的；? ?那你 就去紅沖； 月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)去? ?
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