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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我問(wèn)個(gè)問(wèn)題，像比如貨六月就進(jìn)來(lái)了，發(fā)票七月到，像這種的，我七月看到了開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票，是不是我也要考慮，六月有沒(méi)有暫估庫(kù)存商品或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本對(duì)吧？如果沒(méi)有，我七月看到了發(fā)票了，咋做分錄呢？
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你好，六月份借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，
七月份借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品，
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，
你這個(gè)是什么時(shí)間銷(xiāo)售出去的？
2023 01/03 19:21
84785021 
2023 01/03 19:22
基本是六月進(jìn)來(lái)六月就銷(xiāo)售出去了
84785021
2023 01/03 19:22
但是會(huì)在后面幾個(gè)月合在一起開(kāi)發(fā)票出去，
郭老師 
2023 01/03 19:25
沒(méi)有確認(rèn)收入沒(méi)有做到六月份按我上面寫(xiě)的分錄來(lái)做就可以的。
郭老師
2023 01/03 19:25
做了收入才能結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84785021
2023 01/03 19:29
啥意思？就是說(shuō)按開(kāi)發(fā)票出去的時(shí)間確認(rèn)收入，相對(duì)應(yīng)的成本然后弄到開(kāi)發(fā)票的時(shí)間嗎？對(duì)應(yīng)上，比如七八九十開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票，我一下子全部做到十二月開(kāi)發(fā)票的月份，這樣子可以嗎？
郭老師
2023 01/03 19:32
你好，我在問(wèn)你，你在六月份的時(shí)候確認(rèn)了收入嗎？
郭老師
2023 01/03 19:32
看你自己確認(rèn)收入的時(shí)間。
84785021
2023 01/03 19:33
沒(méi)有確認(rèn)收入，按開(kāi)票的收入時(shí)間
郭老師
2023 01/03 19:37
那就按照我上面的來(lái)做，就虧的沒(méi)有確認(rèn)收入，不能做成本只暫估入庫(kù)。
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