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6月份已認(rèn)證的專用發(fā)票因為發(fā)票異常收到稅局通知轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅處理,本公司是建筑企業(yè),之前的成本和進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出如何賬務(wù)處理呢?

84785002| 提问时间:2023 01/04 10:29
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84785002
金牌答疑老师
职称:中級會計師
2022年6月的成本,11月份做轉(zhuǎn)出處理
2023 01/04 10:33
84785002
2023 01/04 10:35
當(dāng)時計入工程施工-合同成本28318.58? ?進(jìn)項稅額6381.42。月末結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本28318.58
84785002
2023 01/04 10:36
之前計入的工程施工28318.58元不用轉(zhuǎn)出成本補(bǔ)繳所得稅嗎?
84785002
2023 01/04 10:37
只需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅就可以嗎?
84785002
2023 01/04 10:39
意思就轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅就可以了是嗎?
84785002
2023 01/04 10:47
明白了,謝謝
meizi老師
2023 01/04 10:31
你好; 1.? ? ? 你是好久的成本的; 是22年的成本嗎??
meizi老師
2023 01/04 10:35
你好; 你之前成本借方科目做的什么科目 ;? ? 借工程施工貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 ; 借主營業(yè)務(wù)成本? 貸工程施工? ?
meizi老師
2023 01/04 10:38
你好 ;? ? ?到時成本多了。 你? 所得稅會涉及退稅的? ??
meizi老師
2023 01/04 10:41
你好; 是的; 要做轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅的? ?
meizi老師
2023 01/04 10:49
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??
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