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實(shí)務(wù)
問題已解決
2019年凈利潤-58378.56，沒提法定盈余公積，2020年凈利潤16619.17，也沒提法定盈余公積，2021年凈利潤306879.8，提了26512.04法定盈余公積，對嗎，是這么算的(306879.8+16619.17-58378.56）?10%=26512.04，這樣提法定盈余公積合理嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好不合理，應(yīng)該是按照當(dāng)年凈利潤的10%計(jì)提
306879.80*10%=
2023 01/04 16:31
84785039 
2023 01/04 16:32
2020年是不是應(yīng)按照16619.17?10%來提
暖暖老師 
2023 01/04 16:32
是的，你說的是正確的這里
84785039
2023 01/04 16:33
請問，我2022年還沒計(jì)提當(dāng)年的法定盈余公積，如何補(bǔ)救往年的錯(cuò)誤
暖暖老師
2023 01/04 16:34
你可以一起計(jì)提的這個(gè)情況，補(bǔ)提
84785039
2023 01/04 16:34
就是把2019-2021少提的，和2022年一起提了，請問分錄怎么做
暖暖老師
2023 01/04 16:37
借利潤分配未分配利潤
貸盈余公積法定盈余公積
84785039
2023 01/04 16:38
老師還有個(gè)問題，應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅余額平的，下面的進(jìn)項(xiàng)稅借方余額，銷項(xiàng)稅貸方余額，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸方余額，減免稅款借方余額，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額，年末還結(jié)轉(zhuǎn)嗎，如何結(jié)轉(zhuǎn)，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，無留底
暖暖老師
2023 01/04 16:39
不好意思這個(gè)問題老師不熟悉
84785039
2023 01/04 16:42
盈余公積的那個(gè)問題，按照正常分錄這么寫嗎，直接補(bǔ)提就可以嗎，不需要做其他調(diào)整
暖暖老師
2023 01/04 16:43
是的，不需要做其他的處理
84785039
2023 01/04 16:44
當(dāng)年凈利潤是正數(shù)就提，是負(fù)數(shù)就不提，不考慮往年的
暖暖老師
2023 01/04 16:53
對的你說的是正確的
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