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問(wèn)題已解決
老師，您好，外貿(mào)企業(yè)退稅申報(bào)退稅時(shí)，碰到說(shuō)征免類(lèi)型寫(xiě)著是征稅，這種如何處理呢？
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查看海關(guān)商品編碼的特殊商品標(biāo)識(shí)確認(rèn)：
1、特殊商品標(biāo)識(shí)是“1”的，那就是屬于禁止出口或出口不退稅的商品，需要視同內(nèi)銷(xiāo)征稅；
2、特殊商品標(biāo)識(shí)是“2”的，那就屬于免稅商品，適用免稅不退稅政策。
2023 01/04 17:28
84784973 
2023 01/04 17:29
同一張報(bào)關(guān)單里面除了這一項(xiàng)是寫(xiě)著征稅的，其他寫(xiě)著是退稅的是不是就可以正常申報(bào)退稅呢？
郭老師 
2023 01/04 17:30
你好，對(duì)的是的，其他的可以啊。
84784973
2023 01/04 17:31
那單這一項(xiàng)按內(nèi)銷(xiāo)征稅的話(huà)，我應(yīng)該如何申報(bào)呢？
郭老師
2023 01/04 17:33
13%銷(xiāo)售貨物一欄里面填寫(xiě)。
84784973
2023 01/04 17:34
但是我也開(kāi)了出口發(fā)票，應(yīng)該怎么弄呢？
郭老師
2023 01/04 17:41
你好，那你最好不要開(kāi)出口的發(fā)票了，要不你這樣的話(huà)得申報(bào)兩次。
84784973
2023 01/04 17:42
老師，因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)也不知道，所以現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)開(kāi)完了，應(yīng)該怎么處理呢？
郭老師
2023 01/04 17:43
你好，那你就申報(bào)了免稅銷(xiāo)售額，然后再去申報(bào)無(wú)票收入負(fù)數(shù)，再去申報(bào)13%銷(xiāo)售貨物未開(kāi)具發(fā)票。
84784973
2023 01/04 17:44
老師，那我這個(gè)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就抵扣就可以是嗎?
郭老師
2023 01/04 17:45
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784973
2023 01/04 17:46
跨年了還可以申報(bào)負(fù)數(shù)嗎？
郭老師
2023 01/04 17:47
可以的，可以申報(bào)的。
84784973
2023 01/04 17:47
好的，謝謝老師。
郭老師
2023 01/04 17:48
不用客氣，工作愉快。
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