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老師，22年10至12月利潤產生的企業(yè)所得稅，需要在22年12月計提所得稅費用體現？

84785013| 提問時間：2023 01/04 19:37
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好，計提所得稅費用是累計數，即合計應計提減去累計已計提
2023 01/04 19:42
84785013
2023 01/04 19:47
老師能具體說一下？不太明白，1至9月沒有產生所得稅費用，前面用虧損在彌補
小林老師
2023 01/04 20:05
您好，那您需要看您當年累計應納稅所得額-以前虧損的，乘以適用稅率
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