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老師個(gè)稅整體分錄發(fā)下唄 從發(fā)放到繳納 到代扣代繳

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/05 08:36
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
?您好,1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2023 01/05 08:36
84784985
2023 01/05 08:37
老師個(gè)稅這個(gè)我們審計(jì)說(shuō)用代扣代繳這個(gè)科目平賬 怎么做呀
樸老師
2023 01/05 08:43
次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 然后繳納的時(shí)候 借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅 貸銀行存款
84784985
2023 01/05 08:48
老師收回的時(shí)候呢 不用其他應(yīng)收款嗎
樸老師
2023 01/05 08:54
發(fā)工資的時(shí)候直接扣了
84784985
2023 01/05 08:57
老師如果發(fā)工資時(shí)候沒(méi)做這筆分錄 然后現(xiàn)在顯示有余額 我應(yīng)該怎么調(diào)回來(lái)
樸老師
2023 01/05 09:12
同學(xué)你好 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅
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