問(wèn)題已解決

老師，你好！合伙企業(yè)是先分后稅的，我直接把未分配利潤(rùn)分給合伙人，公司申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅，個(gè)稅繳款是合伙人自己招行APP上自己交的，那合伙企業(yè)賬上不用體現(xiàn)交的個(gè)稅吧？

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/05 16:28
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ? ?是的； 那就不單獨(dú)做分錄了? ?
2023 01/05 16:29
84785019
2023 01/05 16:34
哦。老師，我會(huì)計(jì)科目利潤(rùn)分配有兩個(gè)二級(jí)科目“未分配利潤(rùn)”和“應(yīng)付利潤(rùn)”，那分紅的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄是直接 借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)付利潤(rùn)，要不要用“利潤(rùn)分配——應(yīng)付利潤(rùn)”過(guò)渡的，在轉(zhuǎn)到應(yīng)付利潤(rùn)里？
meizi老師
2023 01/05 16:42
你好；? ? 1. 是? ；? ?2. 要走這個(gè)里面? 過(guò)度的??
84785019
2023 01/05 16:44
老師我之前都沒(méi)有過(guò)渡，會(huì)造成什么后果嗎？會(huì)不會(huì)科目余額不對(duì)
meizi老師
2023 01/05 16:47
?你好；? ?要過(guò)度哈 ； 你要注意下調(diào)整下數(shù)據(jù)? ?
84785019
2023 01/05 16:51
老師，還是沒(méi)明白，什么么一定要過(guò)渡，調(diào)整的話要怎么調(diào)呀？
meizi老師
2023 01/05 16:55
你好；? 合伙人是占股比例。? 要走應(yīng)付利潤(rùn)或者應(yīng)付股利過(guò)度的??
84785019
2023 01/05 17:00
我是直接”借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)付利潤(rùn) （直接到負(fù)債科目里去了），然后實(shí)際分的時(shí)候在 借：應(yīng)付利潤(rùn) 貸：銀行存款的，這樣的
meizi老師
2023 01/05 17:01
你好；? ? 是的； 就這樣；? ? 就可以了? ?
84785019
2023 01/05 17:02
好的好的，
meizi老師
2023 01/05 17:02
好的； 希望能幫到你? ??
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