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實(shí)務(wù)
問題已解決
12月A公司因質(zhì)量問題退貨回B公司，這批退貨當(dāng)時(shí)B公司已經(jīng)開過發(fā)票并且A公司已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，A公司開了紅字信息表，B公司開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，A公司1月份申報(bào)納稅發(fā)現(xiàn)申報(bào)系統(tǒng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，但是A公司12月已經(jīng)結(jié)賬未做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，申報(bào)表還能做什么處理，能和賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)上？我們公司基本要求申報(bào)表和賬上的數(shù)能對(duì)上。
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你好同學(xué)，當(dāng)月開具了紅字發(fā)票，當(dāng)月必須進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，所以您應(yīng)該調(diào)12月賬的，保證賬和申報(bào)表一樣
2023 01/05 20:54
84785020 
2023 01/05 21:11
申報(bào)表有沒有手動(dòng)可以改的這種進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
小默老師 
2023 01/05 21:19
需要在附表進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)中填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的項(xiàng)目和金額，填到開具紅字發(fā)票中
84785020
2023 01/06 08:08
我的意思是申報(bào)表有沒有可以不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，等23年1月份的時(shí)候再處理這種處理方式，這樣就可以不用反結(jié)賬補(bǔ)做進(jìn)項(xiàng)稅額憑證
小默老師
2023 01/06 08:18
當(dāng)月開具紅字發(fā)票的，當(dāng)月就要轉(zhuǎn)出的
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