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12月結(jié)賬，資產(chǎn)負(fù)債表是平的，結(jié)轉(zhuǎn)損益顯示期末有余額，但是成本，收入，費(fèi)用，都是零，為什么結(jié)不了賬
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學(xué)員你好，你查下科目余額表，看看損益類有余額
2023 01/05 22:30
84784962 
2023 01/05 22:41
庫存現(xiàn)金有余額是負(fù)數(shù)，應(yīng)收賬款有余額，原材料有余額，庫存商品有余額，長期待攤費(fèi)用有余額，這是交完錢剩下的房租，在借方，然后每個月在攤進(jìn)去，應(yīng)付賬款有余額，應(yīng)付工資有余額，實收資本有余額，本年利潤有余額是在借方，別的都結(jié)轉(zhuǎn)了都沒余額了，為什么還結(jié)不了賬
悠然老師01 
2023 01/05 22:43
查12月當(dāng)月的科目余額表，截圖看下
84784962
2023 01/05 22:51
老師您給看一下
悠然老師01
2023 01/05 22:52
你這個沒有問題的，點結(jié)賬試下
84784962
2023 01/05 23:02
點結(jié)賬了不行，一點結(jié)賬就顯示損益有余額，不知道怎么回事了
悠然老師01
2023 01/06 07:24
結(jié)轉(zhuǎn)損益科目審核過賬沒有
84784962
2023 01/06 08:06
結(jié)轉(zhuǎn)損益沒過賬就是這結(jié)不了，但是改結(jié)轉(zhuǎn)的都結(jié)轉(zhuǎn)了
悠然老師01
2023 01/06 08:12
需要先過賬才可以結(jié)賬
悠然老師01
2023 01/06 08:13
需要先過賬在結(jié)賬，如果過了賬還不行就得找軟件客服了
84784962
2023 01/06 08:14
但是現(xiàn)在過不了賬，別的也找不出問題
84784962
2023 01/06 08:15
資產(chǎn)負(fù)債表也是平的，不知道到底哪里出錯了
悠然老師01
2023 01/06 08:25
你這個科目余額表也沒問題，報表也沒問題，應(yīng)該是系統(tǒng)問題
84784962
2023 01/06 08:57
找到問題了，結(jié)轉(zhuǎn)損益主營業(yè)務(wù)收入需要結(jié)轉(zhuǎn)收入的所有明細(xì)科目，不能一個收入數(shù)字代替，這樣結(jié)不了賬，現(xiàn)在可以了，結(jié)完賬了
悠然老師01
2023 01/06 08:59
可以的話就沒有問題了
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