問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)做了出口退稅勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/06 11:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借固定庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)， 貸銀行存款。
2023 01/06 11:28
84785031
2023 01/06 11:40
為什么結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候還要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這筆分錄
84785031
2023 01/06 11:41
這樣應(yīng)交稅費(fèi)一借兩貸，不就不平了嗎？
郭老師
2023 01/06 11:42
你好，現(xiàn)在不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，因?yàn)槟氵x擇了退稅勾選之后，他并沒(méi)有抵扣，你雖然做進(jìn)項(xiàng)，但是他抵扣不了的，只要你的退稅率和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅率是一樣的，它就是不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
郭老師
2023 01/06 11:42
最后，他的出口退稅和應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)這兩個(gè)科目正好抵扣了。
84785031
2023 01/06 11:48
好的，謝謝！
郭老師
2023 01/06 11:50
不用客氣，工作愉快。
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