問題已解決

小規(guī)模納稅人2022年7-12月收了貨款,對方?jīng)]要票,報稅的時候已經(jīng)做了收入,今年1月份叫把之前收到的貨款開發(fā)票,如何做賬?

84784999| 提問時間:2023 01/06 12:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入,負數(shù) 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入。
2023 01/06 12:10
84784999
2023 01/06 12:26
我之前直接做的借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入
郭老師
2023 01/06 12:31
你好,我上面給你寫的分錄的錢退回來了嗎?沒有退回來,用應收賬款來代替就可以了。
84784999
2023 01/06 12:36
不退款,補開發(fā)票
郭老師
2023 01/06 12:40
那就用應收賬款來代替一個正數(shù),一個負數(shù),最后是沒有余額的 借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入,負數(shù) 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入
84784999
2023 01/06 12:46
好的謝謝老師
郭老師
2023 01/06 12:49
不用客氣 工作愉快
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