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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我們是民非企業(yè)。凈資產(chǎn)-非凈資產(chǎn)-本年結(jié)余是借方194338，凈資產(chǎn)-非凈資產(chǎn)-結(jié)余分配是貸方103372.4做12月報(bào)表的時(shí)候，要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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你好；? ? ?到年終,限定性凈資產(chǎn)不需要再作結(jié)轉(zhuǎn)。?
2023 01/06 16:03
84785020 
2023 01/06 16:09
我做的是非限定性凈資產(chǎn) ，凈資產(chǎn)-非凈資產(chǎn)-本年結(jié)余相當(dāng)于一般企業(yè)的本年利潤(rùn) ，凈資產(chǎn)-非凈資產(chǎn)-結(jié)余分配相當(dāng)于一般企業(yè)的利潤(rùn)分配 ，一般企業(yè)本年年末都要結(jié)轉(zhuǎn)的
meizi老師 
2023 01/06 16:10
你好；? ? ? ?不在結(jié)轉(zhuǎn)的；? ? ?是的
84785020
2023 01/06 16:14
不在結(jié)轉(zhuǎn)的； 是的，這是什么意思呢
meizi老師
2023 01/06 16:16
你好； 就是不用在結(jié)轉(zhuǎn)到其他科目了??
84785020
2023 01/06 16:18
，凈資產(chǎn)-非凈資產(chǎn)-本年結(jié)余，凈資產(chǎn)-非凈資產(chǎn)-結(jié)余分配，這2個(gè)科目就一直這么放著嗎一般企業(yè)年末都要結(jié)轉(zhuǎn)的
meizi老師
2023 01/06 16:20
你好；? 是的； 掛著就行了。 不用結(jié)轉(zhuǎn)的??
84785020
2023 01/06 16:26
這樣的話每年這二個(gè)科目就一直掛著 不用結(jié)轉(zhuǎn)
meizi老師
2023 01/06 16:28
你好； 掛著? 的； 不結(jié)轉(zhuǎn)哈??
84785020
2023 01/06 16:37
老師 那我這二個(gè)科目合并一個(gè)科目就可以了不用這么詳細(xì)吧
meizi老師
2023 01/06 16:39
你好； 要做詳細(xì)的 明細(xì)哈??
84785020
2023 01/06 16:41
老師 怎么做分錄呢 謝謝
meizi老師
2023 01/06 16:47
就是按照你寫的明細(xì)來做就行了。 你上面自己寫的明細(xì)就很詳細(xì)的??
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