問(wèn)題已解決

老師，公司去年虧損，今年第四季度盈利了，今年利潤(rùn)總額是正的，在第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅是直接按照今年盈利的利潤(rùn)總額申報(bào)，還是彌補(bǔ)去年的虧損申報(bào)？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/06 23:32
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
那你這個(gè)是彌補(bǔ)了之前的虧損來(lái)進(jìn)行繳納的。
2023 01/06 23:33
84784986
2023 01/06 23:35
但是我是按照今年盈利的利潤(rùn)總額計(jì)提的所得稅，我交稅按照實(shí)際彌補(bǔ)虧損的交可以嗎？
84784986
2023 01/06 23:35
12月已經(jīng)結(jié)賬了！多計(jì)提的企業(yè)所得稅怎么辦
陳詩(shī)晗老師
2023 01/06 23:36
你沖回處理也可以的 多計(jì)提了沖回
84784986
2023 01/06 23:38
在1月份沖回？會(huì)影響今年的利潤(rùn)，用以前年度損益科目嗎？
陳詩(shī)晗老師
2023 01/06 23:39
用以前年度損益調(diào)整科目就可以啦
84784986
2023 01/06 23:41
謝謝您了
陳詩(shī)晗老師
2023 01/06 23:56
客氣，祝你工作愉快。
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