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匯算清繳以后，多計(jì)提了折舊該如何調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表，分錄如何做

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/07 21:59
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，借：累計(jì)折舊，貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 借：以前年度損益調(diào)整所稅稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 貸：未分配利潤(rùn)
2023 01/07 22:03
84785005
2023 01/07 22:06
老師，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的期初余額和稅局申報(bào)的不同不用改可以嗎
易 老師
2023 01/07 22:10
同學(xué)您好，要改成一致的
84785005
2023 01/07 22:47
怎么改呢
84785005
2023 01/07 22:49
改2021年度的賬嗎
易 老師
2023 01/07 22:50
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
84785005
2023 01/07 23:00
就是匯算清繳多計(jì)提了折舊導(dǎo)致2021年的未分配利潤(rùn)差了200多。通過(guò)了年度損益調(diào)整。這樣年初余額相差200多，通過(guò)調(diào)整，期末余額是一樣的了，這樣自己的表還要調(diào)嗎
易 老師
2023 01/07 23:07
是的沒(méi)錯(cuò)，這 是要的調(diào)以前的表和當(dāng)年的期初數(shù)
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