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7月份計(jì)提了企業(yè)所得稅，9月份申報(bào)的時(shí)候是虧損的，就沒繳納企業(yè)所得稅，但是年底了，7月份計(jì)提的還在賬上掛著，該怎么處理
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您好，需要在12月份的時(shí)候把當(dāng)時(shí)計(jì)提的企業(yè)所得稅沖銷了。
2023 01/08 16:18
84785042 
2023 01/08 16:22
沖銷了以后，會(huì)對(duì)什么有影響么？
東老師 
2023 01/08 16:22
這個(gè)沖銷了計(jì)提的所得稅就沒了
84785042
2023 01/08 16:25
七月份因?yàn)樯霞?jí)檢查，所以期末結(jié)轉(zhuǎn)了一次，然后計(jì)提了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在是九月份虧損了，九月份結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就已經(jīng)沒識(shí)別7月的數(shù)據(jù)，所以如果沖銷了，7月份的本年結(jié)余數(shù)據(jù)也就不對(duì)了，然后該怎么處理呀
東老師
2023 01/08 16:26
因?yàn)槟惝?dāng)時(shí)計(jì)提了，但是實(shí)際是虧損的，所以這個(gè)所得稅這個(gè)不能在賬上顯示，所以就得沖銷了。
84785042
2023 01/08 16:43
老師現(xiàn)在有個(gè)問題就是，這個(gè)所得稅數(shù)據(jù)挺大，我計(jì)算了一下，如果當(dāng)時(shí)沒結(jié)轉(zhuǎn)收入費(fèi)用，9月份再結(jié)轉(zhuǎn)是不虧的，但是我結(jié)轉(zhuǎn)了，也計(jì)提了所得稅，9月份再結(jié)轉(zhuǎn)就顯示虧損了，但是12月份帳結(jié)完了，總體還是虧損的，所以有點(diǎn)懵了
東老師
2023 01/08 16:43
這個(gè)沒有什么可疑問的，你計(jì)提了就得給沖銷了。
84785042
2023 01/08 16:46
老師，我再問一下，那個(gè)7月份本年結(jié)余已經(jīng)計(jì)算上企業(yè)所得稅了，這個(gè)沖銷了以后，那7月的本年結(jié)余不就不對(duì)了，還需要怎么處理一下么
東老師
2023 01/08 16:51
這個(gè)你把計(jì)提所得稅的會(huì)計(jì)分錄沖銷了，其他的就不需要做了。
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