問(wèn)題已解決

你好，老師，增值稅計(jì)提的比繳納的少一分計(jì)入什么費(fèi)用

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/08 18:59
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)銷售額是正確的嗎
2023 01/08 19:00
84785013
2023 01/08 19:00
是正確的 不曉得為什么繳納的時(shí)候就多了一分錢
bamboo老師
2023 01/08 19:01
差額一分錢計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出科目就好了
84785013
2023 01/08 19:02
具體科目怎么做呢
bamboo老師
2023 01/08 19:02
借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
84785013
2023 01/08 19:03
摘要怎么寫(xiě)呀
bamboo老師
2023 01/08 19:04
摘要可以寫(xiě)補(bǔ)計(jì)提增值稅差額
84785013
2023 01/08 19:39
老師，你好小規(guī)模納稅人，填寫(xiě)銷售額是填在那一欄是10還是12欄呀
bamboo老師
2023 01/08 19:40
請(qǐng)問(wèn)季度銷售額多少金額？
84785013
2023 01/08 19:41
除開(kāi)專票的，38萬(wàn)
84785013
2023 01/08 19:41
10和12欄的區(qū)別是什么
bamboo老師
2023 01/08 19:43
季度銷售額45萬(wàn)內(nèi)填10欄 超過(guò)填12欄
84785013
2023 01/08 19:45
有個(gè)季度填錯(cuò)了，會(huì)不會(huì)有影響
bamboo老師
2023 01/08 19:49
如果能保存申報(bào)成功 一般不會(huì)有什么影響
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