問(wèn)題已解決

以前發(fā)現(xiàn)季度利潤(rùn)表本期數(shù)填寫成了本月數(shù)，有什么影響，稅務(wù)申報(bào)？

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/08 22:01
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，之前申報(bào)過(guò)嗎還是
2023 01/08 22:01
84785020
2023 01/08 22:28
申報(bào)過(guò)了，但是每次本年累計(jì)數(shù)都是填寫正確了的
小鎖老師
2023 01/08 22:30
您好，這個(gè)沒(méi)事，剩下的補(bǔ)申報(bào)就行
84785020
2023 01/08 22:50
老師再請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題，我做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是這樣寫的分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，這樣可以？
小鎖老師
2023 01/09 08:00
沒(méi)有進(jìn)賬嗎還是啥
84785020
2023 01/09 11:16
我就是做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，小規(guī)模開了專票
小鎖老師
2023 01/09 12:38
那就是這樣可以的了
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