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老師,應(yīng)收賬款借方余額和貸方余額分別代表什么意思,如果長期掛賬該怎么處理

84784959| 提問時間:2023 01/09 09:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,應(yīng)收賬款在借方,表示對方欠了你單位的錢,如果在貸方的話,你是單位提前收了人家的錢。
2023 01/09 09:09
郭老師
2023 01/09 09:10
在借方的這個收不回來的,可以做壞賬,借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備,借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款, 如果在貸方你單位給人家提供了服務(wù),或者是貨物業(yè)務(wù)已經(jīng)完成的情況下,對方不要發(fā)票,可以做無票收入,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84784959
2023 01/09 09:15
老師,借方收不回來,我可不可以拿現(xiàn)金存入公戶,做賬
郭老師
2023 01/09 09:17
可以的,可以這么做的。
84784959
2023 01/09 10:12
老師,就是現(xiàn)金存入公戶,相當(dāng)于沖客戶的賬,也是可行的,是吧
郭老師
2023 01/09 10:14
可以的,可以這么做的
84784959
2023 01/09 10:22
老師,貸方余額可不可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,借應(yīng)收賬款貸營業(yè)外收入
郭老師
2023 01/09 10:24
如果是你單位的主營的話,你這樣的話少少交了增值稅,肯定不可以的。
84784959
2023 01/09 10:42
老師,可以這樣嗎?把貸方余額這部分錢取出來,相當(dāng)于之前預(yù)收的款項(xiàng)又給還回去了
郭老師
2023 01/09 10:44
你好,還錢的話得有收據(jù),讓對方給你開收據(jù)可以,而且這個金額不要太大,現(xiàn)金支付一般1萬左右的。
84784959
2023 01/09 14:38
老師,麻煩還要問一下應(yīng)收賬款借方做壞賬處理,需要附什么樣的憑證,有模板嗎?老師
郭老師
2023 01/09 14:39
你好,對方有破產(chǎn)注銷或者是你們打官司收不回來的證明嗎?如果沒有的話,自己寫,老板簽字。
84784959
2023 01/09 14:40
沒有,具體該怎么寫,老師有模板參照一下嗎?
郭老師
2023 01/09 14:40
哦,不好意思,沒有模板的,這個自己寫一個就可以。
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