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我這兒有一家既是供應(yīng)商，又是客戶的，比如說作為客戶時，客戶欠我們40萬，作為供應(yīng)商，他這個月份又開了30萬的發(fā)票給我，我應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄去抵消這30萬呢？我這邊是應(yīng)收和應(yīng)付先分別做賬的，然后做完需要做個對沖的會計(jì)分錄 具體的一整套分錄可以提供下嗎？

84785037| 提問時間：2023 01/09 10:23
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李老師2
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA
可以的，你可以先做應(yīng)收賬款的會計(jì)分錄，即： 1. 客戶應(yīng)收賬款：借：應(yīng)收賬款 40萬 貸：銀行存款 40萬 2. 供應(yīng)商應(yīng)付賬款：借：銀行存款 30萬 貸：應(yīng)付賬款 30萬 3. 對沖會計(jì)分錄：借：應(yīng)收賬款 10萬 貸：應(yīng)付賬款 10萬
2023 01/09 10:34
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