免費問答

但有提示讓填啊

所以老師，附表三第三欄，應(yīng)該填11507還是0??？

說一下你開發(fā)票的情況，還有稅率。

沒有開票，稅率6%

附表一做了無票收入價稅合計11507元，申報時系統(tǒng)提醒讓報附表三1和3欄

不是差額計稅的，不填寫附表三，我看一下你主表填寫的對不對？是不是填寫無票收入里了？

是的，附表一無票收入里了，其他沒有

填寫這里對 找 下稅務(wù)問下情況? 不是差額不填寫表三的?

是不是我們屬于投資公司，服務(wù)行業(yè)，所以讓填呢

你好? 這幾樣情況要填寫對一下你的情況 《增值稅納稅申報表附列資料（三）》（服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細）填寫說明? （一）本表由服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)有扣除項目的營業(yè)稅改征增值稅納稅人填寫。其他納稅人不填寫。? （二）“稅款所屬時間”“納稅人名稱”的填寫同主表。? （三）第1列“本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額（免稅銷售額）”：營業(yè)稅改征增值稅的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)屬于征稅項目的，填寫扣除之前的本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額；營業(yè)稅改征增值稅的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)屬于免抵退稅或免稅項目的，填寫扣除之前的本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)免稅銷售額。本列各行次等于《附列資料（一）》第11列對應(yīng)行次，其中本列第3行和第4行之和等于《附列資料（一）》第11列第5欄。? 營業(yè)稅改征增值稅的納稅人，服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)按規(guī)定匯總計算繳納增值稅的分支機構(gòu)，本列各行次之和等于《附列資料（一）》第11列第13a、13b行之和。? （四）第2列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”“期初余額”：填寫服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目上期期末結(jié)存的金額，試點實施之日的稅款所屬期填寫“0”。本列各行次等于上期《附列資料（三）》第6列對應(yīng)行次。? 本列第4行“6%稅率的金融商品轉(zhuǎn)讓項目”“期初余額”年初首期填報時應(yīng)填“0”。? （五）第3列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”“本期發(fā)生額”：填寫本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目金額。? （六）第4列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”“本期應(yīng)扣除金額”：填寫服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期應(yīng)扣除的金額。? 本列各行次＝第2列對應(yīng)各行次+第3列對應(yīng)各行次? （七）第5列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”“本期實際扣除金額”：填寫服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期實際扣除的金額。? 本列各行次≤第4列對應(yīng)各行次且本列各行次≤第1列對應(yīng)各行次。? （八）第6列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”“期末余額”：填寫服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期期末結(jié)存的金額。? 本列各行次＝第4列對應(yīng)各行次-第5列對應(yīng)各行次

老師 自己企業(yè)是不是差額計稅企業(yè) 在電子報表里能看到嗎

你好 看不出來 是看你們的是行業(yè)和業(yè)務(wù)情況??