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老師，計提稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)后主營業(yè)務(wù)收入貸方余額為負數(shù)要怎么調(diào)整
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你好，您這個是什么意思？
2023 01/09 11:28
84784971 
2023 01/09 11:35
年底做年報，發(fā)現(xiàn)營業(yè)稅金及附加為負數(shù)，查看科目余額表發(fā)現(xiàn)稅費貸發(fā)余額為負數(shù)便計提了稅金及附加，結(jié)轉(zhuǎn)損益后發(fā)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入貸方余額為負數(shù)
東老師 
2023 01/09 11:36
這個和主營業(yè)務(wù)收入有什么關(guān)系
84784971
2023 01/09 11:36
這要怎么調(diào)整了
東老師
2023 01/09 11:36
我現(xiàn)在都是知道你具體怎么錯誤了
84784971
2023 01/09 12:10
那要怎么調(diào)整了
東老師
2023 01/09 12:10
我的意思 需要知道你是怎么錯誤了
84784971
2023 01/09 12:17
這個是我計提的稅金金額
東老師
2023 01/09 12:19
那你這個是不是稅金及附加，只是繳納了，而當時沒有具體
84784971
2023 01/09 12:19
期未調(diào)整計提的話是寫負數(shù)還是正數(shù)？
東老師
2023 01/09 12:20
你的余額是負數(shù)，你肯定要寫正數(shù)的。
84784971
2023 01/09 12:28
沒計提之前，利潤表營業(yè)稅金和附加為負數(shù)，計提結(jié)轉(zhuǎn)損溢后主營業(yè)務(wù)收貸有余額，為負數(shù)，剛好是計提的金額
84784971
2023 01/09 12:29
是稅金和附加
84784971
2023 01/09 12:29
請問要怎么調(diào)整 了
東老師
2023 01/09 12:33
你計提的時候，當時是怎么記？
84784971
2023 01/09 12:36
是這樣計提的
東老師
2023 01/09 12:48
看你計提的會計分錄是沒問題的。
東老師
2023 01/09 12:48
那你交稅的時候是怎么做的？
84784971
2023 01/09 12:57
這個是我開票付稅的時候做的
東老師
2023 01/09 12:58
那你看看你開票時候的金額和你集體的附加稅是不是不一樣？
84784971
2023 01/09 13:05
我前期這個開票金額后認證了一次稅金，是不是做錯了
東老師
2023 01/09 13:09
這個我不確定是否正確
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