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應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)做賬流程大致如下： 1. 簽訂開票合同：經(jīng)銷商和供方根據(jù)市場實(shí)際情況簽訂開票合同，確定開票類型(通常是銷售發(fā)票)、發(fā)票內(nèi)容、發(fā)票金額、支付條款等； 2. 開具發(fā)票：發(fā)票作為應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)做賬的憑證，由供方開具發(fā)票，并將發(fā)票送達(dá)經(jīng)銷商，由經(jīng)銷商負(fù)責(zé)存儲； 3. 登記應(yīng)收帳款：經(jīng)銷商根據(jù)發(fā)票登記當(dāng)期應(yīng)收帳款，并將發(fā)票儲存； 4. 應(yīng)付賬款登記：經(jīng)銷商根據(jù)發(fā)票登記應(yīng)付賬款，并存放發(fā)票； 5. 收取貨款：根據(jù)發(fā)票信息，經(jīng)銷商收取貨款； 6. 付款：經(jīng)銷商根據(jù)發(fā)票信息，付款給供方； 7. 沖帳：再登記應(yīng)收帳款欄，核對上期發(fā)票和本期發(fā)票，登記付款金額，然后結(jié)轉(zhuǎn)下期銷售。 拓展知識：應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)是會計(jì)服務(wù)的一個(gè)重要組成部分，它可以幫助公司將來自銷售和采購的收款和付款按照帳務(wù)流程準(zhǔn)確地登記記錄，以便對公司資金進(jìn)行有效管理，從而為公司及其團(tuán)隊(duì)提供帳務(wù)報(bào)表和分析功能。