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小規(guī)模無票收入填哪一欄?

84785003| 提問時間:2023 01/09 17:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
和普通發(fā)票一樣的,如果是免稅的業(yè)務(wù),45萬以內(nèi)在第十欄,超過的全部都在第12欄,然后去填寫減免明細表。
2023 01/09 17:17
84785003
2023 01/09 17:19
和開票金額合計在一起填寫嗎?
郭老師
2023 01/09 17:21
和普通發(fā)票的一樣的。
84785003
2023 01/09 22:18
小規(guī)模月度10萬以下免稅,如果按季還是按30萬吧?
郭老師
2023 01/09 22:19
你好,看你稅務(wù)局要求 如果按月申報的看10萬,季度申報的30萬。
84785003
2023 01/09 22:24
文件里只說了月度10萬,沒提按季多少
郭老師
2023 01/09 22:25
那你按季度報稅不就是30萬。
84785003
2023 01/09 23:29
那可不一樣了,如果不是按季,而按月卻是季報結(jié)果不一樣,一月開5萬不交,二月開15萬交,三月開10萬不交,按季是不交按月算季度就有稅
郭老師
2023 01/10 07:18
肯定不一樣 大部分按季度
84785003
2023 01/10 08:46
那沒提按季的事,一月5萬,二萬15萬,三月10萬,按季要交稅嗎
郭老師
2023 01/10 08:48
按季度申報的,不需要交稅。
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