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問題已解決
老師，請問本公司在11月開具開票入賬，做了收入，結(jié)轉(zhuǎn)了成本，但是開錯了發(fā)票，然后在12月又重新開具了正確的發(fā)票，但是忘記紅沖掉11月的發(fā)票了。所以就開多了19萬的銷售發(fā)票，這個12月要怎么做賬呢？
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你好，在11月份補上負(fù)數(shù)收入就可以了
2023 01/09 20:00
84784961 
2023 01/09 20:01
負(fù)數(shù)收入還沒開具出來呢？是生產(chǎn)企業(yè)
郭老師 
2023 01/09 20:04
你好，那你這個月開負(fù)數(shù)發(fā)票，紅沖之前的不能紅，沖了賬上也不能充。
84784961
2023 01/09 20:10
就是老師，就是開多的銷售發(fā)票不知道怎么做，又要生產(chǎn)產(chǎn)品，在12月做開多發(fā)票的收入進(jìn)去，那也要做相應(yīng)的庫存商品進(jìn)去，到1月份紅沖12月的收入的話，成本也要紅沖掉，那到1月份不是又剩下多的庫存了，但實際上沒有生產(chǎn)到有這部分商品
郭老師
2023 01/09 20:12
你暫估成本就可以的，或者是你如果不做這個成本單位需要交企業(yè)所得稅的嗎？
84784961
2023 01/09 20:15
怎么做暫估成本呢？又要做生產(chǎn)的分錄的，
84784961
2023 01/09 20:16
直接把這部分商品不做生產(chǎn)，做暫估購進(jìn)，對嗎老師
郭老師
2023 01/09 20:18
借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款做這個。
郭老師
2023 01/09 20:18
會算的時候，你把這個分錄紅沖了就可以了，借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整，
84784961
2023 01/09 20:27
不用做生產(chǎn)商品這些分錄了嗎？
郭老師
2023 01/09 20:29
對的，是的，不用做的那么麻煩的。
84784961
2023 01/09 20:30
那進(jìn)銷存怎么做呢？沒有商品，又有收入出去了
郭老師
2023 01/09 20:32
你好，你別做進(jìn)銷團(tuán)，不用做商品的，你看下我給你寫的那個，不涉及到商品。
84784961
2023 01/09 20:35
那明細(xì)賬的收入跟進(jìn)銷存的收入不對應(yīng)了怎么辦
郭老師
2023 01/09 20:36
這不一月份紅沖了嗎？累計截止到一月份之后，它就是正確的了。
84784961
2023 01/09 20:38
算一年的啊，從2022年1到12月的算
84784961
2023 01/09 20:38
1月份也還沒有紅沖掉，藍(lán)子金額不夠紅沖
郭老師
2023 01/09 20:39
你多開了發(fā)票，你在12月份的時候沒有調(diào)整，只能這么做，如果你有合適的建議的話，你可以說一下的
我知道的合理的只能我上面的
84784961
2023 01/09 20:41
那就讓明細(xì)賬跟進(jìn)銷存不對應(yīng)了嗎？
郭老師
2023 01/09 20:42
是的
不對應(yīng)
你想要對應(yīng)的話，你可以自己暫估原材料，然后再結(jié)轉(zhuǎn)，成本和生產(chǎn)是一樣的
這種麻煩
你可以做
84784961
2023 01/10 10:56
不暫估了，這樣子好點，那開多發(fā)票金額是19萬，暫估成本也是19萬嗎？才不能交所得稅
郭老師
2023 01/10 11:00
你好，你們單位沒有費用嗎？你有費用的話，你看一下你的利潤是多少。
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