問(wèn)題已解決

老師，我想請(qǐng)教一下就是我在做賬時(shí)應(yīng)收預(yù)收應(yīng)付預(yù)付，其他應(yīng)收應(yīng)付都掛咋一個(gè)科目下了，那我這邊在做財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)時(shí)需要把對(duì)應(yīng)的金額調(diào)整歸到對(duì)應(yīng)的科目下對(duì)吧？那我是要根據(jù)科目余額表來(lái)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表嘛？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/10 10:36
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ? ? ? 可以的； 你可以對(duì)沖的； 你先看你保留哪個(gè)科目? ?
2023 01/10 10:38
84784975
2023 01/10 10:55
老師，我第一次遇到這種情況，之前都是代賬操作的，請(qǐng)問(wèn)一下對(duì)沖是怎么做呢？
meizi老師
2023 01/10 11:00
?你好；? ?你之前有那些科目； 對(duì)應(yīng)的 余額在什么方向??
84784975
2023 01/10 11:08
應(yīng)收，應(yīng)付，其他應(yīng)收、應(yīng)付對(duì)應(yīng)的余額是負(fù)數(shù)
meizi老師
2023 01/10 11:10
你好；? 都是負(fù)數(shù)金額嗎； 什么方向的??
84784975
2023 01/10 15:38
老師，在這種情況下我如果申報(bào)是必須調(diào)表對(duì)吧？那我根據(jù)科目余額表應(yīng)收借方正數(shù)，應(yīng)收借方負(fù)數(shù)（算入預(yù)收貸方）；應(yīng)付貸方正數(shù)，應(yīng)付貸方負(fù)數(shù)（算入預(yù)付借方）其他應(yīng)收應(yīng)付同理，那我還要考慮21年度的期末余額數(shù)嘛？
meizi老師
2023 01/10 15:43
你好 1；? 是的 ；? ? 建議是調(diào)整下科目 ；然后去報(bào)數(shù)據(jù)? ?
84784975
2023 01/10 15:45
我根據(jù)22年的科目余額算出來(lái)的數(shù)據(jù)還要減去21年12月末對(duì)應(yīng)科目的余額數(shù)據(jù)嘛？
meizi老師
2023 01/10 15:48
你好；? ? ? ? 是的；? ? 你先賬上調(diào)整科目? ?
84784975
2023 01/10 17:36
資產(chǎn)負(fù)債表的期末等于期初%2b本期發(fā)生對(duì)吧？
meizi老師
2023 01/10 17:46
你好；? ?是的； 就這樣來(lái)處理的??
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