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你好，老師，利潤表有利潤，報第四季度有虧損，彌補完虧損還得交所得稅，交的所得稅，按彌補虧損之前還是之后計提啊
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你好，按彌補虧損之后的來計提繳納。
84784959 
2023 01/10 14:25
老師，利潤表跟計提的所得稅對不上也沒事嗎
郭老師 
2023 01/10 14:26
你好，對不上沒有關系的，你再調(diào)整就是了。
84784959
2023 01/10 14:27
老師，我怎么再賬上調(diào)整呢
郭老師
2023 01/10 14:29
借應交稅費，貸，以前年度損益調(diào)整多計提了，做這個。
84784959
2023 01/10 14:29
小企業(yè)準則
郭老師
2023 01/10 14:32
借應交稅費、企業(yè)所得稅，貸利潤分配未分配利潤。
84784959
2023 01/10 14:33
寫一筆正常計提的，然后再寫一筆結轉(zhuǎn)到利潤分配的嗎
84784959
2023 01/10 14:34
老師，你上面說按彌補以后的計提，是不是不用結到利潤分配啊
郭老師
2023 01/10 14:35
對的，是的，你多積齊了，你不得紅沖，要么你的應交稅費不一直有余額。
84784959
2023 01/10 14:38
老師，我現(xiàn)在報四季度稅，賬上可以修改彌補之后的
郭老師
2023 01/10 14:42
你好，你在賬上哪里修改彌補虧損，不需要做賬務處理的。
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