問題已解決

麻煩問一下老師,如果我去年10月份給一個用戶開專票了,由于納稅識別號有一個號錄錯了對方現(xiàn)在才把發(fā)票給我退回來,我今年可以紅字沖回,從新給開發(fā)票么?

84784973| 提問時間:2023 01/11 16:44
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 紅沖了發(fā)票; 在去 開票即可? ?
2023 01/11 16:45
84784973
2023 01/11 16:47
老師,我是小規(guī)模企業(yè),上個季度已經產生增值稅了,那我這個月是正常交么?還是怎么處理
84784973
2023 01/11 16:53
你好,在么
meizi老師
2023 01/11 17:31
你好;? 是的; 1月報4季度的 增值稅繳納即可; 然后做分錄? ??
84784973
2023 01/11 19:32
可是我這個月要紅字沖回,重開發(fā)票,可是上個月開的發(fā)票的稅點是3%而這個月要是重開發(fā)票的話是按1%的稅點開的,那中間差的稅費應該怎么處理,因為這個月沒有開發(fā)票,所以差2%的稅點錢,是要求稅務局退款么?
84784973
2023 01/11 19:33
還是我再重新開發(fā)票還是按原來的3%的稅點開票呀?
meizi老師
2023 01/11 20:42
你業(yè)務是22年還是好久的業(yè)務,看你描述,怎么覺得稅率不對
84784973
2023 01/11 20:43
22年10月份開的發(fā)票
meizi老師
2023 01/11 20:44
你10月是免稅的哦,你開了專票出去嗎
84784973
2023 01/11 21:27
我開的是專票3%的稅點,如果今年一月份開票專票稅點是1%
meizi老師
2023 01/12 09:06
你你好;? 那你紅沖3%稅率;在按3%開出去 ;? 不能按1%去開哈? ?
84784973
2023 01/12 09:07
哦哦,意思是我不能按照今年新政策走,只能按原來的舊政策開發(fā)票是這個意思么?
meizi老師
2023 01/12 09:08
你好1; 是的; 今年的政策是23.1月開始的業(yè)務 才能按1%開哈? ?
84784973
2023 01/12 09:26
那老師我還想問一下,如果反過來去年我開的普票是應該免稅的,如果需要紅字沖回重新開具發(fā)票,今年我開的普票也是免稅的么?
84784973
2023 01/12 09:27
還是按1%稅點開具普票?
meizi老師
2023 01/12 09:28
你好;? ?是的;? ?還是免稅的稅率發(fā)票哈 ; 紅沖按免稅;在開出去還是免稅??
84784973
2023 01/12 09:39
哦哦,好的老師這回我明白,謝謝
meizi老師
2023 01/12 09:40
不客氣的; 滿意請給予評價? ??
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