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請問12月份的利潤表凈利潤怎么多了一分錢，看著賬上的累計數(shù)都是對的呢
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你好，看一下第二表是不是四舍五入導致的，是的話，聯(lián)系一下軟件工作人員
2023 01/11 16:56
84784999 
2023 01/11 17:00
第二表每列加上去余額是對的，這只個軟件也是只到兩位數(shù)
84784999
2023 01/11 17:01
這個軟件其他的公司都對，就是這個公司，本月有虧損，余額不對了
小小霞老師 
2023 01/11 18:02
個人判斷是四舍五入問題，你聯(lián)系軟件那邊工作人員處理一下，因為自己不好改
84784999
2023 01/12 08:36
找到了是上個月的不對
84784999
2023 01/12 08:38
這個進入哪個科目才對
84784999
2023 01/12 08:44
這樣可以吧
小小霞老師
2023 01/12 08:56
應交稅費-銷項稅額，你每個月沒有結轉到未交增值稅嗎？沒有的話，就是對的。結轉了，就調未交增值稅
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