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你好，小規(guī)模納稅人，2022年11月份開了兩張專用發(fā)票，3%的稅率。加上兩張電子普通發(fā)票免稅的。然后本來是要作廢的，忘記作廢了。現(xiàn)在2023年發(fā)現(xiàn)了，本來想沖紅。但是這家企業(yè)第一季度不開銷賬發(fā)票。如果沖紅報表是負(fù)數(shù)又不行。請問現(xiàn)在要怎么處理。去年專用發(fā)票是3%，今年是1%稅率也不一樣。
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您好，那您需要找專管員才能解決紅字負(fù)數(shù)申報
2023 01/11 19:21
84784987 
2023 01/11 19:26
老師，你的意思是，紅字負(fù)數(shù)也能申報是嗎？需要去專管員地方申請是嗎？
小林老師 
2023 01/11 19:32
您好，是的，需要專管員解鎖
84784987
2023 01/11 19:37
解鎖這個會很麻煩嗎？之前聽說如果退稅的話。稅務(wù)要來查賬什么的。會有這種情況嗎？
小林老師
2023 01/11 23:16
您好，這個看專管員，會要求提供以前未開票收入資料
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