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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，要是一般納稅人當(dāng)月沒有開具發(fā)票，只開具了銷項(xiàng)負(fù)數(shù) 這個(gè)到時(shí)候怎么申報(bào)
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你好，當(dāng)月沒有開具發(fā)票，是無法直接開具負(fù)數(shù)發(fā)票的
這樣當(dāng)月的收入是負(fù)數(shù)，會(huì)導(dǎo)致無法申報(bào)的
2023 01/11 21:02
84785013 
2023 01/11 21:03
是的，那當(dāng)月就是收入負(fù)數(shù) 這個(gè)怎么申報(bào)
鄒老師 
2023 01/11 21:03
你好，當(dāng)月沒有開具發(fā)票，是無法直接開具負(fù)數(shù)發(fā)票的
這樣當(dāng)月的收入是負(fù)數(shù)，會(huì)導(dǎo)致無法申報(bào)的
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84785013
2023 01/11 21:04
是的，當(dāng)月紅沖了上月的40萬發(fā)票，但是后來沒有在開票，這個(gè)到時(shí)候 怎么申報(bào)吶
鄒老師
2023 01/11 21:05
你好，當(dāng)月沒有開具發(fā)票，是無法直接開具負(fù)數(shù)發(fā)票的
這樣當(dāng)月的收入是負(fù)數(shù)，會(huì)導(dǎo)致無法申報(bào)的
這個(gè)就是回復(fù)的內(nèi)容啊
需要正數(shù)發(fā)票超過需要開具的負(fù)數(shù)發(fā)票，才可以開具負(fù)數(shù)發(fā)票的（你說的這種情況根本不存在的）
84785013
2023 01/11 21:08
是這樣的，1月開了40萬發(fā)票，2月就紅沖了這40萬的發(fā)票，2月也沒開票，收入和銷項(xiàng)都是負(fù)數(shù)了，那么3月申報(bào)2月增值稅的話，到時(shí)候怎么申報(bào)
鄒老師
2023 01/11 21:08
請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容，好嗎
84785013
2023 01/11 21:10
老師，但是 我開票系統(tǒng)里的 本月累計(jì)數(shù)據(jù) 顯示的實(shí)際銷售額就是負(fù)數(shù)。
鄒老師
2023 01/11 21:13
你好
你要開具負(fù)數(shù)發(fā)票，前提是藍(lán)字發(fā)票需要超過需要開具的負(fù)數(shù)發(fā)票。
比如你藍(lán)字發(fā)票0，當(dāng)你開具負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候，系統(tǒng)會(huì)提示你無法開具（而不是你想開具多少負(fù)數(shù)發(fā)票都是可以的。）
84785013
2023 01/11 21:15
是的，比如12月開了10萬發(fā)票，1月又把這10萬發(fā)票全部開了紅字，這樣不就導(dǎo)致1月的銷售額是負(fù)數(shù)了嗎？
鄒老師
2023 01/11 21:16
你好
1月份的時(shí)候，你需要先開具正數(shù)發(fā)票超過10萬，才可以開具負(fù)數(shù)發(fā)票10萬
沒有開具正數(shù)發(fā)票之前，是不可以直接開具負(fù)數(shù)發(fā)票10萬的?
84785013
2023 01/11 21:18
但是 1月 我沒開一張正數(shù)發(fā)票 就直接把上月的10萬全部紅沖了，這樣處理是錯(cuò)誤的？后續(xù)怎么處理
鄒老師
2023 01/11 21:18
你好，根本無法實(shí)現(xiàn)你說的這樣操作
（沒有開具正數(shù)發(fā)票之前，是不可以直接開具負(fù)數(shù)發(fā)票10萬的?）
84785013
2023 01/11 21:22
老師，你看下這個(gè)圖，這就是當(dāng)月沒開正數(shù)，直接就開的負(fù)數(shù)發(fā)票
鄒老師
2023 01/11 21:23
你好，你開具負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候，系統(tǒng)沒有提醒你負(fù)數(shù)超過正數(shù) 而無法開具嗎？?
84785013
2023 01/11 21:24
沒有出現(xiàn)這種提示，我是直接開具紅字申請單，審核通過后，就直接負(fù)數(shù)開具了？
鄒老師
2023 01/11 21:25
你好，那說明系統(tǒng)有錯(cuò)誤
（沒有開具正數(shù)發(fā)票之前，是不可以直接開具負(fù)數(shù)發(fā)票的?）
而且只有負(fù)數(shù)收入，是無法做增值稅申報(bào)的
84785013
2023 01/11 21:26
這種是不是 要去稅務(wù)局大廳申報(bào)了
鄒老師
2023 01/11 21:27
你好，負(fù)數(shù)收入，就算去大廳申報(bào)，也是無法通過的
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