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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司的社保計提數(shù)與實(shí)繳數(shù)有差異怎么做賬？
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你好，是少計提了，還是多計提了？?
2023 01/12 11:38
84784985 
2023 01/12 11:41
多計提了
鄒老師 
2023 01/12 11:42
你好，公司的社保多計提了，就需要沖銷
借：應(yīng)付職工薪酬—社保，貸：管理費(fèi)用 等科目
84784985
2023 01/12 14:34
沖減成本費(fèi)用，那收入就多了，已經(jīng)報稅了，無票收入如何做賬？需要調(diào)賬嗎？
鄒老師
2023 01/12 14:35
你好，公司的社保多計提了，就需要沖銷
借：應(yīng)付職工薪酬—社保，貸：管理費(fèi)用 等科目
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84784985
2023 01/12 14:46
公司是勞務(wù)派遣公司，派遣工社保計提是計入成本，成本少了收入就多了，這個怎么處理？
鄒老師
2023 01/12 14:47
你好，派遣工社保計提是計入成本，公司的社保多計提了，就需要沖銷
借：應(yīng)付職工薪酬—社保，貸：勞務(wù)成本?
84784985
2023 01/12 14:50
沖銷后的差額計什么科目
鄒老師
2023 01/12 14:50
你好，派遣工社保計提是計入成本，公司的社保多計提了，就需要沖銷
借：應(yīng)付職工薪酬—社保，貸：勞務(wù)成本?
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
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