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年底結轉增值稅，結轉不平，怎么找原因，思路

84784953| 提問時間：2023 01/12 12:03
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師,審計師
同學您好，這是負債科目不是損益，不需要結轉的。只需軋出貸方差應交稅就可以，交完稅后就平了，直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時重復這一步。
2023 01/12 12:08
84784953
2023 01/12 12:09
應交增值稅貸方有留抵，但是留抵金額不對
易 老師
2023 01/12 12:18
您好，是需要帳表核對，主要是賬上的應交稅費的明細賬余額和納稅申報表核對，比如增值稅二級明細檣是多少與發(fā)票是否一樣
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