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實(shí)務(wù)
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財務(wù)軟件付款2000，沒來發(fā)票做的預(yù)付賬款，中間計提了一個月借累計攤銷83貸預(yù)付賬款83，現(xiàn)在2000塊錢的發(fā)票來了，我要怎么沖賬呀
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你好，這個累計攤銷是什么業(yè)務(wù)的，你直接借管理費(fèi)用可以了，這個不用分?jǐn)?，直接做管理費(fèi)用。
2023 01/12 13:54
郭老師 
2023 01/12 13:54
借預(yù)付賬款，貸銀行存款，借管理費(fèi)用，貸預(yù)付賬款，然后把你攤銷的那個紅沖了。
84784959 
2023 01/12 13:55
累計攤銷是這個財務(wù)軟件折舊攤銷啊
郭老師
2023 01/12 13:58
你好，無形資產(chǎn)才需要分?jǐn)偟?，你沒有做無形資產(chǎn)怎么會分?jǐn)偅夷惆l(fā)他的分?jǐn)?shù)也做反了，累計攤銷貸方增加
84784959
2023 01/12 14:02
正常應(yīng)該怎么做 我都做反了嘛
郭老師
2023 01/12 14:05
紅沖了借預(yù)付賬款
貸累計攤銷
84784959
2023 01/12 14:14
最早買的時候是借預(yù)付賬款2000貸銀存2000，因?yàn)橹虚g隔了一個月沒來發(fā)票，中間這月就計提借累計攤銷無形資產(chǎn)83貸預(yù)付賬款83，現(xiàn)在來發(fā)票2000了 ，我這個賬都錯了嘛?需要怎么改
郭老師
2023 01/12 14:18
你好，2000塊錢不用做無形資產(chǎn)了，你這個金額太小了。
郭老師
2023 01/12 14:18
直接收到發(fā)票了之后直接做管理費(fèi)用就可以了。
84784959
2023 01/12 14:18
公司要求做的，你看看我這個賬哪錯了 需要怎么改
郭老師
2023 01/12 14:21
購買單當(dāng)月借預(yù)付賬款，貸銀行存款，然后再做一個借無形資產(chǎn)，貸預(yù)付賬款。
郭老師
2023 01/12 14:21
當(dāng)月借管理費(fèi)用貸累計攤銷。
郭老師
2023 01/12 14:21
其他的多余的你自己刪除了就可以的。
84784959
2023 01/12 14:23
中間沒來發(fā)票的一個月做了一個借累計攤銷83貸預(yù)付賬款83了，現(xiàn)在預(yù)付是2000-83=1917，沒法借無形貸預(yù)付
郭老師
2023 01/12 14:26
好，你把它紅沖了，刪除不了就紅沖。
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