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我們公司是按照發(fā)票做賬的,今年拿到了去年的成本票,去年也沒有做計(jì)提,發(fā)票能直接做到今年嗎 ,匯算清繳要調(diào)整嗎

84784959| 提問時(shí)間:2023 01/12 19:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,那這個(gè)屬于今年的還是去年的。
2023 01/12 19:08
84784959
2023 01/12 19:09
是屬于去年的,發(fā)票現(xiàn)在才拿到,但是上年12月已經(jīng)結(jié)賬了
郭老師
2023 01/12 19:10
你好,如果你想要抵扣去年的所得稅的話,用利潤分配未分為利潤或者是以前年度損益調(diào)整做進(jìn)去 借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款。
84784959
2023 01/12 19:13
這樣是不是去年和今年匯算清繳都要分別納稅調(diào)減和調(diào)增了啊
郭老師
2023 01/12 19:15
你好,做2022年的匯算清繳調(diào)減,然后在二三年的匯算不調(diào)整。
郭老師
2023 01/12 19:15
又不影響2023年的利潤。
84784959
2023 01/12 19:16
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也這么操作嗎 ?我們用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
2023 01/12 19:17
啊,可以的,可以這么做的。
84784959
2023 01/12 19:18
小企業(yè)準(zhǔn)則不是沒這個(gè)科目嗎
郭老師
2023 01/12 19:19
你好,他有利潤分配,沒有以前年度損益調(diào)整。
84784959
2023 01/12 19:21
小企業(yè) 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,遇到這種情況,怎么處理
郭老師
2023 01/12 19:27
看自己的企業(yè)情況,你想要抵扣2023年的就做到當(dāng)年的費(fèi)用如果想要抵扣2022年的就做未分配利潤 要是自己選擇不出來,你就看一下納稅義務(wù),他屬于哪一年的成本費(fèi)用就可以了
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