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老師，屬于21年的費用，沒有暫估 22年1月開票，22年入賬，所以22年匯算21年時納稅調(diào)減了21年的，正常22年再調(diào)增就可以吧，那如果這比費用現(xiàn)在不讓稅前扣除，那我是不是現(xiàn)在作廢，匯算時再調(diào)增，，
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你好，你到時照上直接做了當(dāng)年的費用嗎？如果是的話，可以這么做的，然后匯算的時候再調(diào)增
2023 01/12 20:08
84784981 
2023 01/12 20:11
老師，22年收到的，也計入到22年費用，沒入到21年，所以調(diào)減了21年的，正常調(diào)增22年就可以吧？但現(xiàn)在這比費用要作廢
郭老師 
2023 01/12 20:11
你好，對的，是的，實際有業(yè)務(wù)的賬上不用做，你只需要調(diào)表就行了
84784981
2023 01/12 20:14
那是不是要作廢的話，正常紅沖，匯算時再調(diào)增？
郭老師
2023 01/12 20:18
你好是的
匯算清繳調(diào)你已經(jīng)在之前抵扣了
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