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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師增值稅發(fā)票跨月沖紅進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出嗎
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如果你已經(jīng)把這個(gè)發(fā)票認(rèn)證抵扣了，需要
2023 01/13 00:11
84785006 
2023 01/13 00:12
是這樣的我11月份開(kāi)了一家抵扣了但是12月份沖紅了開(kāi)了另外一家一樣金額的
84785006
2023 01/13 00:13
金額不變就是供應(yīng)商換了，那我沖紅那家要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
郭老師 
2023 01/13 00:17
是的
需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785006
2023 01/13 00:18
老師我之前是統(tǒng)一供應(yīng)商也是跨月沖紅只是內(nèi)容開(kāi)錯(cuò)了金額不變?nèi)缓笾亻_(kāi)了學(xué)堂老師說(shuō)沖紅在做一筆正確分錄就行，這兩個(gè)問(wèn)題有啥不同
郭老師
2023 01/13 00:19
紅沖進(jìn)項(xiàng)不就是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
建議做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
因?yàn)槟闵陥?bào)的就是在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
申報(bào)和賬上的一致
84785006
2023 01/13 00:20
那我9月份做的賬務(wù)處理是直接沖紅重新做了一筆這個(gè)得咋改
郭老師
2023 01/13 00:28
你好
不需要修改了的
都好幾個(gè)月了
當(dāng)月的把進(jìn)項(xiàng)改進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出三級(jí)科目
84785006
2023 01/13 00:30
老師我是沖紅了二級(jí)科目進(jìn)項(xiàng)稅額，你的意思是借增值稅—轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)，貸增值稅—進(jìn)項(xiàng)嗎？
84785006
2023 01/13 00:34
那老師我的咋更改？
郭老師
2023 01/13 00:37
做反了
你在看下
應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785006
2023 01/13 00:38
老師我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是針對(duì)那筆沖紅分錄嗎？
84785006
2023 01/13 00:38
還是針對(duì)那筆重新做的分錄
郭老師
2023 01/13 00:39
你好
調(diào)整的分錄
調(diào)整成進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄
84785006
2023 01/13 00:43
老師紅沖發(fā)票對(duì)應(yīng)紅沖的分錄，但是重新開(kāi)給我藍(lán)字發(fā)票我又重新抵扣了，按道理再轉(zhuǎn)出跟我重新抵扣不一致了
84785006
2023 01/13 00:52
老師是不是收到紅字發(fā)票借原材料-110，貸銀行存款-150，應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出40，藍(lán)字發(fā)票借原材料110，應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅進(jìn)項(xiàng)40，貸銀行存款150，之后直接再次把這筆40抵扣分錄做了就行了是嗎？
郭老師
2023 01/13 07:51
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一次，然后再抵扣一次不就可以了？
是
84785006
2023 01/13 07:57
是的老師，那我九月沖紅錯(cuò)誤未轉(zhuǎn)出，按你昨天說(shuō)的應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)正數(shù)，貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅轉(zhuǎn)出正數(shù)，不平了
郭老師
2023 01/13 08:00
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
咋不平
84785006
2023 01/13 08:03
老師我是當(dāng)月重開(kāi)的有直接抵扣進(jìn)去了應(yīng)該不用進(jìn)未交增值稅分錄吧
郭老師
2023 01/13 08:05
要想銷項(xiàng)
進(jìn)項(xiàng)
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出未
沒(méi)有余額，就是這么做，如果你不需要結(jié)轉(zhuǎn)的話，就不用做。
84785006
2023 01/13 08:06
我增值稅都不結(jié)轉(zhuǎn)的直接下月繳納稅額做一筆借應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金，貸銀行存款
郭老師
2023 01/13 08:08
你這個(gè)做錯(cuò)了，已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的。
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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