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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師,發(fā)票做了不抵扣勾選,增值稅報(bào)表附表2的,26.27列自動(dòng)帶出了數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么處理,28列要手動(dòng)填寫數(shù)據(jù)嗎!
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速問(wèn)速答你好刪除這些數(shù)據(jù)的
不應(yīng)該填寫了
2023 01/13 07:57
84784956
2023 01/13 08:16
把26.27的數(shù)據(jù)刪了嗎,那影響發(fā)票系統(tǒng)的不抵扣勾選嗎
郭老師
2023 01/13 08:17
對(duì)的,是的,選擇了不抵扣勾選就得加稅合計(jì)作賬了
你這個(gè)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)就沒(méi)法抵扣了
84784956
2023 01/13 10:32
我做賬時(shí)是當(dāng)普票價(jià)稅合計(jì)做的。
郭老師
2023 01/13 10:35
嗯,你好,可以打普通發(fā)票體會(huì)不了的
84784956
2023 01/13 10:48
28是不允許抵扣的數(shù)據(jù)金額,直接按26.27的金額填上可以嗎
郭老師
2023 01/13 10:50
全部刪除,不要填寫。你是選擇了退稅勾選才需要填寫的,是商貿(mào)出口企業(yè)填寫的。
84784956
2023 01/13 10:58
好的,謝謝老師
郭老師
2023 01/13 11:02
不用客氣,工作愉快。
84784956
2023 01/13 11:15
但是,刪除后,這些不抵扣的金額全變成了留底稅額
84784956
2023 01/13 11:15
就這情形
郭老師
2023 01/13 11:23
不抵扣勾選,你還填寫了35欄里面嗎?
郭老師
2023 01/13 11:23
我理解的不抵扣勾選是你在勾選平臺(tái)里面選擇不抵扣勾選這個(gè)選項(xiàng),然后加稅合計(jì)多賬就可以的。增值稅附表二不用填寫,就是這么做。
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