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請問老師，我們收購了一家公司，在10月份的時候他給了我一個10月底的余額表我建賬了，但是11月份它那邊做了11月份的賬又調了一部分的賬。我12月份是不是應該要求它發(fā)11底的余額表來重新建賬??？
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可以的，可以這么做的，但是你看一下他申報給稅務局的呢。
2023 01/13 15:44
郭老師 
2023 01/13 15:44
要是利潤表能一致嗎？能一致的可以。
84784973 
2023 01/13 16:44
季報現金流量表是不是可以不用填寫啊？
郭老師
2023 01/13 16:45
小企業(yè)會準則的，可以不用填寫。
84784973
2023 01/13 23:41
那我填季報報的時候不是只有12月份的報表了嗎？而不是10-12月份的啊？
郭老師
2023 01/13 23:42
不是
本月10-12月份
本年累計1-12月份
84784973
2023 01/14 00:10
他給我的余額表是2022.01-2022.11的，本期發(fā)生額的借貸方就是1-11的累計數嗎？
郭老師
2023 01/14 07:52
你好
對的
是這么做的
84784973
2023 01/14 08:33
但是我疑惑的是它寫的是本期發(fā)生額啊？
郭老師
2023 01/14 09:07
你選擇的是1-11
本期就是這個本期
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