問(wèn)題已解決

一般納稅人銷售紅棗，收到農(nóng)戶開(kāi)具的免稅普票，是安裝9個(gè)點(diǎn)抵扣嗎?收到的普票怎么記賬？申報(bào)增值稅填在哪里?

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/13 18:27
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你這邊農(nóng)戶有自產(chǎn)自銷證明嗎？
2023 01/13 18:29
小小霞老師
2023 01/13 18:30
你這邊沒(méi)有加工直接銷售的嗎？
84785002
2023 01/14 06:10
在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)免稅普票，不加工，直接銷售
小小霞老師
2023 01/14 09:17
那你可以按9%扣除 納稅人購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)銷售或委托加工１３％稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品，按照１０％的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額； 記賬計(jì)入成本，申報(bào)增值稅填寫在附表二
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