00:10:00
問題已解決
直接找郭老師，請問員工欠票是3699.21元，然后他開過來3697.21元，這個怎么入賬呢，開多了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好開少了吧
少了2塊錢
2023 01/13 20:08
84784963 
2023 01/13 20:47
老師，現(xiàn)在就是我們員工以前報銷的那些工地的伙食費沒辦法開，他們都開的勞務費來的，因為我們是勞務分包這個可以嗎
郭老師 
2023 01/13 20:49
單位能用的上就行。
郭老師
2023 01/13 20:49
這個是建筑勞務的嗎？
84784963
2023 01/13 20:55
我們是屬于建筑服務做的勞務分包
84784963
2023 01/13 20:56
老師，還有12月份我沖了幾個憑證，然后把管理費用的期末余額在借方是負數6000多，這個有事嗎，老師
郭老師
2023 01/13 20:57
借工程施工勞務費
貸其他應收款
做這個
確認收入之后轉主營業(yè)務成本
紅沖的業(yè)務沒關系
84784963
2023 01/13 21:00
我是做的借工程施工直接費用人工費 然后貸的其他應付款個人?
郭老師
2023 01/13 21:01
可以的，可以這么做的。
84784963
2023 01/13 21:02
還有老師，我這個月沖銷了6000多管理費用，科目余額表管理費用在借方負數，這個沒問題吧
郭老師
2023 01/13 21:07
可以的，沒有關系的。
84784963
2023 01/13 21:12
老師，就是不是這個月這兩天準備報那個所得稅了，還有一些票還沒回來，有影響嗎？還有還需要調整哪些賬？
郭老師
2023 01/13 21:14
沒有發(fā)票的不允許抵扣企業(yè)所得稅，收到了發(fā)票才可以抵扣。
閱讀 154
描述你的問題，直接向老師提問
121
意見反饋
