問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)12月有筆3000元的租金收入，跨年1月才開(kāi)票，那12月應(yīng)該會(huì)計(jì)分錄怎么做？需要確認(rèn)收入申報(bào)納稅計(jì)提增值稅嗎

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/14 23:00
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這個(gè)是屬于正常做收入的
2023 01/14 23:01
84785020
2023 01/14 23:06
12月收入我是這樣做的：借：銀存2825 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2690.46 應(yīng)交稅金-增值稅 134.54 然后還計(jì)提了附加稅。也進(jìn)行無(wú)票收入申報(bào)納稅。這樣對(duì)嗎？那1月份我開(kāi)票的賬務(wù)怎么做？需要做嗎？還是就開(kāi)票了就好，納稅申報(bào)到時(shí)候?qū)懾?fù)數(shù)。
小鎖老師
2023 01/14 23:07
對(duì)的，你開(kāi)票了直接開(kāi)了就好，申報(bào)負(fù)數(shù)
84785020
2023 01/14 23:10
那開(kāi)的票怎么處理，直接作為單張?jiān)紤{證裝訂？還是可以附在12月份對(duì)應(yīng)的賬上。怎么有的說(shuō)需要做紅字沖減上月的分錄再做一筆新的，這樣不是重復(fù)嗎？一摸一樣的分錄？
小鎖老師
2023 01/14 23:12
您好，直接作為單張憑證就可以的了
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