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小規(guī)模勞務公司，2022年第四季度有20萬收入沒開票，23年1月明確要開普票，增值稅如何申報，需要做無票收入嘛
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同學你好，需要做無票收入。按照權(quán)責發(fā)生制
2023 01/14 23:42
84784960 
2023 01/15 00:43
我擔心下月開票怎么辦，增值稅里沒有填負數(shù)的地方啊
立峰老師 
2023 01/15 00:59
同學你好，和正數(shù)屬于一類的，填入同一行
84784960
2023 01/15 11:48
可以填負數(shù)嘛
84784960
2023 01/15 11:50
你的意思是無票收入算22年第四季度的，繳納申報增值稅，但是23年開具普票，如何申報，不能重復申報吧
立峰老師
2023 01/15 11:51
先紅沖填申報表為負數(shù)，同時開的有籃字按正數(shù)，一正一負沒有影響
84784960
2023 01/15 11:55
老師你說的這個方法在哪里操作啊，我沒有帳，都是申報就完事了
立峰老師
2023 01/15 11:59
就在增值稅申報表里填寫就可以
84784960
2023 01/15 12:07
小規(guī)模，普票，系統(tǒng)申報，負數(shù)填在哪一欄啊
立峰老師
2023 01/15 12:08
季度銷售額多少，10-12月
84784960
2023 01/15 20:57
開票16，未開票36
立峰老師
2023 01/15 22:11
同學你好，填在第12行
立峰老師
2023 01/15 22:12
其他免稅銷售額處，同學
84784960
2023 01/15 22:24
老師，我的意思是23年一月，增值稅申報，這個36萬我已經(jīng)申報過了，肯定不能在申報了，稅控盤會不會對比不通過
立峰老師
2023 01/15 22:29
先紅沖，再來藍票。由于稅率不一樣，所以紅沖比對不通過的概率很大。到時去稅申報就可以。
84784960
2023 01/15 22:32
你的意思，紅沖，是在稅控盤上操作嗎
立峰老師
2023 01/15 22:36
紅沖在表上紅沖，因為無票收入就沒有開票，不能在盤上紅沖
84784960
2023 01/15 22:40
我也就是不知道怎么在增值稅申報表上怎么沖
立峰老師
2023 01/15 22:41
當月開票100-紅沖50=填80就可以
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