問題已解決

老師請問23.12月異地有預(yù)繳,24年1月開始開票的。這種情況做賬,23年12月不用做收入吧?根據(jù)24.1月開票再來做收入可以嗎?

84784979| 提問時間:05/15 19:09
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 是可以的
05/15 19:10
小菲老師
05/15 19:17
同學(xué),你好 這個沒關(guān)系的
小菲老師
05/15 19:36
同學(xué),你好 預(yù)繳所得稅,那你匯算清繳的時候可以多退少補(bǔ)
小菲老師
05/15 20:44
同學(xué),你好 這個沒關(guān)系的
小菲老師
05/15 21:12
同學(xué),你好 你是異地預(yù)繳,一般會自動有數(shù)據(jù)出來的,主表28欄,附表4里面
小菲老師
05/16 08:55
同學(xué),你好 嗯嗯,會的
84784979
05/15 19:10
12月預(yù)繳,1月開票,這個有沒有問題呢?
84784979
05/15 19:24
我們是小規(guī)模,12月預(yù)繳了增值稅和所得稅,這個預(yù)繳數(shù)在今年第一季度報稅沒看到結(jié)轉(zhuǎn),去年沒開票但預(yù)繳了企業(yè)所得稅,這個做賬報稅都沒接上怎么辦呢
84784979
05/15 19:37
問題是23年開票0,又有預(yù)繳
84784979
05/15 21:07
小規(guī)模報稅報表上不體現(xiàn)上年留下來的預(yù)繳數(shù)啊
84784979
05/15 21:16
小規(guī)模增值稅和企業(yè)所得稅報表的預(yù)繳數(shù)都會接在今年第一季度嗎?
84784979
05/15 21:16
小規(guī)模增值稅和企業(yè)所得稅報表的預(yù)繳數(shù)都會接在今年第一季度嗎?
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