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老師，增加本年利潤科目，科目匯總表要不要體現(xiàn)，未分配利潤要在科目余額表上體現(xiàn)不

84785029| 提問時(shí)間：2023 01/15 11:04
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是需要的，需要
2023 01/15 11:04
84785029
2023 01/15 11:12
老師看一下 我的本期發(fā)生額不平 本期發(fā)生額不平，申報(bào)會(huì)不會(huì)有問題
小鎖老師
2023 01/15 11:13
這個(gè)是什么原因知道嗎
84785029
2023 01/15 11:14
就是本年利潤和未分配利潤這里出了問題，這兩者怎么填呢，根據(jù)我寫的分錄來填，就不平。
小鎖老師
2023 01/15 11:20
你本年利潤不是全部結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的？
84785029
2023 01/15 11:23
是的呢 老師 你看我發(fā)給你的這個(gè)表 顯示的本期發(fā)生額就是不平 申報(bào)會(huì)不會(huì)有問題
小鎖老師
2023 01/15 11:28
這個(gè)沒事，因?yàn)槭强梢院侠斫忉?/div>
84785029
2023 01/15 11:33
老師是虧損的呢
小鎖老師
2023 01/15 11:36
嗯對(duì)，是虧歲的，沒事的
84785029
2023 01/15 11:47
現(xiàn)在糾結(jié)的是，本期怎么會(huì)不平
小鎖老師
2023 01/15 11:48
你本年利潤沒有全部轉(zhuǎn)到未分配利潤吧
84785029
2023 01/15 11:49
就是我給你發(fā)的那張圖片
小鎖老師
2023 01/15 11:49
我看你的應(yīng)該是沒有結(jié)轉(zhuǎn)完，其他沒啥了
84785029
2023 01/15 11:49
T型帳沒錯(cuò)嘛
小鎖老師
2023 01/15 11:51
嗯，這個(gè)是沒錯(cuò)的哈
84785029
2023 01/15 11:53
第三季度盈利的彌補(bǔ)虧損后3月至9月的余額是借方33793.04 加第四季度的就是這個(gè)數(shù)呢
小鎖老師
2023 01/15 11:57
對(duì)我看到了這個(gè)地方
84785029
2023 01/15 11:58
那我這怎么修改呢
小鎖老師
2023 01/15 11:59
不修改，直接先這樣報(bào)稅，因?yàn)榭梢越忉?/div>
84785029
2023 01/15 13:22
怎么解釋呢老師
84785029
2023 01/15 13:31
科目匯總表不體現(xiàn)科未分配利潤，本期發(fā)生額就是平的 這也不影響啊 彌補(bǔ)了虧損也不影響啊
84785029
2023 01/15 13:32
老師，之前是紅沖成本的，現(xiàn)在以這個(gè)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)可以不
小鎖老師
2023 01/15 14:23
可以，我剛才看了一下
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