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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，2021年我暫估入庫(kù)300萬(wàn)借原材料，貸應(yīng)付賬款／暫估，匯算清繳時(shí)暫估入庫(kù)的300萬(wàn)材料調(diào)整了，2022年我要做一筆怎樣的分錄呢可以做借應(yīng)付賬款／暫估 貸年度損溢？到了2022年應(yīng)付賬款／暫估還掛有300萬(wàn)賬上
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你好，這個(gè)你結(jié)轉(zhuǎn)到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的嗎？
2023 01/15 15:04
84785042 
2023 01/15 16:22
我就掛在那個(gè)應(yīng)付賬款／暫那里??！
郭老師 
2023 01/15 16:25
我知道啊
借原材料
貸應(yīng)付帳款暫估
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸原材料
做這個(gè)第二個(gè)了吧
是的話借應(yīng)付帳款貸原材料
借原材料
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785042
2023 01/15 16:33
我已經(jīng)領(lǐng)了料做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，現(xiàn)在貸不了原材料了是空了，可以借應(yīng)付賬款／暫估 貸以前年度損益調(diào)整
郭老師
2023 01/15 16:41
可以的，可以這么做的。
84785042
2023 01/15 16:56
借應(yīng)付賬款／暫估 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度調(diào)整 貸未分配利潤(rùn)是嗎老師
郭老師
2023 01/15 16:57
你好是啊
是這么做的
84785042
2023 01/15 18:28
老師，那辦公費(fèi)呢？一萬(wàn)塊沒(méi)票的也是怎樣做呢？借什么？然后貸以前年度損益
郭老師
2023 01/15 18:48
什么原因沒(méi)發(fā)票
實(shí)際有業(yè)務(wù)的嗎
84785042
2023 01/15 18:56
有的付了款，然后業(yè)務(wù)一直沒(méi)有收票回來(lái)，
郭老師
2023 01/15 19:03
實(shí)際有業(yè)務(wù)沒(méi)發(fā)票調(diào)增就可以了
不需要做賬務(wù)處理
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