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是的 ，是的，是的

那你沖暫估 借：主營業(yè)務(wù)成本? 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 正確的 借：主營業(yè)務(wù)成本等 貸：應(yīng)付賬款

結(jié)轉(zhuǎn)損益的那個憑證

那個不用管，這個月做完系統(tǒng)會自動結(jié)轉(zhuǎn)

我沒用系統(tǒng)，手工的，正確的應(yīng)該怎么做

借：本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)成本? 按二者差額

所有的憑證寫全下，我看下唄

沖暫估 借：主營業(yè)務(wù)成本? 負(fù)數(shù)-100 借：應(yīng)付賬款100 正確的 借：主營業(yè)務(wù)成本等120 貸：應(yīng)付賬款120 結(jié)轉(zhuǎn)損益 借：本年利潤20 貸：主營業(yè)務(wù)成本 20

不應(yīng)該先是月末暫估：借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估，這樣整個全過程寫下來

月末暫估是上個月的，我沒給你寫上個月的處理，只是寫沖了當(dāng)月的完整處理

不明白，還是整個寫下來吧，你寫的跟我寫的不一樣

月末暫估 借：庫存商品等100? 貸：應(yīng)付賬款100? 結(jié)轉(zhuǎn)成本? 借：主營業(yè)務(wù)成本? 100貸：庫存商品100 月末結(jié)轉(zhuǎn)? 借：本年利潤 100 貸：主營業(yè)務(wù)成本100 沖暫估 借：主營業(yè)務(wù)成本? 負(fù)數(shù)-100 借：應(yīng)付賬款100 正確的 借：主營業(yè)務(wù)成本等120 貸：應(yīng)付賬款120 結(jié)轉(zhuǎn)損益 借：本年利潤20 貸：主營業(yè)務(wù)成本 20

沖暫估那個分錄為啥只有主營業(yè)成本和應(yīng)付帳款，為啥這樣寫，沖暫估不是應(yīng)該沖上個月的分錄嗎，上個月不是3個分錄都要沖嗎

你看下上個月分錄庫存商品是不是一借一貸沒有了，主營業(yè)務(wù)成本也是

庫存商品沒了，是的，主營業(yè)務(wù)成本不也沒了嗎？你為啥還寫主營業(yè)務(wù)成本

主營業(yè)務(wù)成本和庫存商品不同，損益類科目每個月固定結(jié)平，但是利潤表取數(shù)還有的啊