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老師好,第三季度有開5個點房租發(fā)票,也有紅沖的1個點的發(fā)票,第三季度免稅開票超過50萬,所以按5個點的那個金額申報增值稅了,第四季度房租發(fā)票紅沖了,也開了1個點的紅沖,那第四季度申報增值稅的時候,需要將第三季度紅沖的1個點的增值稅也一起申請退稅,還是就只申請第四季度的紅沖的。

84784972| 提问时间:2023 01/16 08:24
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小林老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,5%是沒有免稅優(yōu)惠
2023 01/16 08:29
小林老師
2023 01/16 08:30
您好,開紅字發(fā)票也是需要申報
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