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老師，我從代賬公司接手了一個小規(guī)模的賬，我這邊需要重新建個帳套，這個期初數(shù)據(jù)，根據(jù)什么來填呢？
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你好，你是從幾月份開始做，自己做賬務處理一月份。
2023 01/16 12:07
84784970 
2023 01/16 12:09
這個賬去年在代賬公司那邊，現(xiàn)在怎么接過來了，新建財務軟件的帳套，不是要填期初數(shù)據(jù)嗎
郭老師 
2023 01/16 12:13
你好，如果你接12月份的話，之前的期初和年初數(shù)據(jù)都是填寫去年12月末的就可以的，之前的需要給你們，你需要把這些打印出來，留存好憑證，明細賬，總賬、日記賬科目，余額表，財務報表。還有他申報的數(shù)據(jù)也需要打印。
84784970
2023 01/16 12:23
有財務報表，記賬憑證，科目余額表是剛剛讓她發(fā)給我的
沒有明細賬，總賬，日記賬
84784970
2023 01/16 12:24
申報數(shù)據(jù)都是0，增值稅和所得稅都是0
郭老師
2023 01/16 12:25
就是你們單位沒有業(yè)務嗎？費用也沒有。
84784970
2023 01/16 12:40
費用和成本比較充足，業(yè)務也非常少，去年只有一筆收入
郭老師
2023 01/16 12:48
那你的企業(yè)所得稅不能領(lǐng)，申報企業(yè)所得稅申報的不對。
郭老師
2023 01/16 12:49
所有的讓他補全了。
84784970
2023 01/16 13:16
申報的企業(yè)所得稅是負數(shù)
郭老師
2023 01/16 13:17
你好，負數(shù)也得填寫正常的，正確的主要是你的利潤表利潤總額和你企業(yè)所得稅的利潤總額得是一致。
84784970
2023 01/16 13:36
好的，謝謝老師
我現(xiàn)在手上有財務報表，記賬憑證，科目余額表
我讓她再把明細賬，總賬，日記賬也都發(fā)給我一份了，還有其他需要補充的嗎
郭老師
2023 01/16 13:39
申報的數(shù)據(jù)明細有嗎？你需要嗎？不需要的話就不用給。
84784970
2023 01/16 13:41
老師提到的，我都讓她發(fā)了
郭老師
2023 01/16 13:46
你好，其他的不需要了，就不用了
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